Kiedy założyć nowy wiersz?
Gdy zespół zaczyna rozważać lub używać nowego zastosowania AI — także przed formalną zgodą, PoC i wpisaniem do backlogu. Osobny proces lub cel wymaga osobnego wiersza.
Otwarty szablon portfolio
Rejestr systemów AI i use case’ów
Czym jest rejestr use case’ów AI? Rejestr use case’ów i systemów AI to wspólny spis wszystkich inicjatyw AI, w tym narzędzi shadow AI. Dla każdego wpisu zbiera zastosowanie, właścicieli, etap, dane, dostawcę lub model, wolumen, skutek błędu i termin przeglądu. Nie rozstrzyga klasyfikacji prawnej, roli provider/deployer, poziomu ryzyka ani decyzji go/no-go. Właściciel portfela AI lub wyznaczony koordynator utrzymuje rejestr, a właściciele biznesowi i techniczni odpowiadają za aktualność swoich wpisów.
Zbierz w jednym miejscu wszystkie inicjatywy AI — także te, które powstały poza oficjalnym backlogiem. Rejestr pokazuje, co istnieje, na jakim jest etapie i kto powinien wrócić do tematu.
Parametry rejestru
Właściciel rejestru
Zakres organizacyjny
Wersja rejestru
Rytm przeglądu
Pytania operacyjne
Kiedy zaktualizować wpis?
Po zmianie właściciela, etapu, dostawcy, modelu, danych, integracji, grupy użytkowników lub skali użycia, a także w ustalonym terminie przeglądu.
Kto zatwierdza status?
Osoba z mandatem zapisanym w governance lub RACI dla danego etapu. Właściciel rejestru pilnuje kompletności, ale nie zatwierdza statusu automatycznie.
Kiedy otworzyć risk review lub Evidence Pack?
Risk review otwórz, gdy niejasne są dane, zastosowanie, wpływ błędu albo role prawne. Evidence Pack załóż dla konkretnej wersji przed testem, pilotażem lub produkcją i aktualizuj po istotnej zmianie.
Jak pracować z rejestrem
Zacznij szeroko
Zapisz również pomysły, pilotaże, narzędzia SaaS z funkcjami AI i lokalne automatyzacje zespołów.
Wpisuj fakty, nie werdykty
Rola provider/deployer i wynik risk review pozostają do weryfikacji przez właściwe osoby.
Ustal rytm przeglądu
Aktualizuj rejestr po zmianie etapu, dostawcy, modelu, danych albo zakresu użytkowników.
Przejdź do dowodów
Dla systemu kierowanego do testu lub produkcji otwórz osobny Evidence Pack dla konkretnej wersji.
Trzy artefakty, trzy różne pytania
Rejestr odpowiada: co istnieje w portfelu.
Jedna lista inicjatyw, właścicieli, etapów i terminów przeglądu.
RACI odpowiada: kto wykonuje pracę i kto odpowiada za wynik.
Role i odpowiedzialność za akceptację, dane, ryzyko i eksploatację systemu.
Evidence Pack odpowiada: jakie dowody ma konkretny system i wersja.
Testy, logi, kryteria, ograniczenia i decyzja go/no-go dla wskazanej wersji.
Etapy i dojrzałość
PomysłPoCPilotażProdukcjaWycofany
Wpisz jeden aktualny etap. Jeśli inicjatywa utknęła między etapami, zapisz to w polu „Ostatni / następny przegląd”.
Rejestr portfolio AI
Każdy wiersz opisuje jeden system albo jeden wyraźnie oddzielony use case. Nie łącz różnych procesów tylko dlatego, że korzystają z tego samego modelu.
| # | System / use case | Właściciel biznesowy | Właściciel techniczny | Dział / jednostka | Etap i dojrzałość | Dane i integracje | Dostawca / model | Szacowany wolumen | Skutek błędu | Provider / deployer — do przeglądu | Risk review | Status Evidence Pack | Ostatni / następny przegląd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| 8 |
Przegląd całego rejestru
Data ostatniego przeglądu portfolio
Data następnego przeglądu
Osoby obecne na przeglądzie
Najważniejsze decyzje i eskalacje
Co dalej z każdym wierszem
Proces nie jest jeszcze gotowy do PoC?Sprawdź podstawy w AI Readiness Scorecard.System idzie do testu lub produkcji?Otwórz osobny Evidence Pack dla konkretnej wersji.Trzeba sprawdzić zakres AI Act?Zobacz aktualne terminy, role i zakres przeglądu.Nie wiadomo, kto zatwierdza status?Przypisz odpowiedzialność i mandat decyzyjny w RACI.Portfolio wymaga szerszej diagnozy?Sprawdź zakres audytu gotowości AI.Potrzebujesz wsparcia przy wdrożeniu?Zobacz usługi od audytu po odpowiedzialne utrzymanie.
Granica narzędzia: Ten rejestr jest narzędziem inwentaryzacyjnym. Nie jest poradą prawną, klasyfikacją ryzyka ani automatyczną oceną zgodności. Wpis „provider / deployer” oraz status risk review są punktami do sprawdzenia, nie rozstrzygnięciem prawnym. Aktualność rejestru zależy od właściciela i ustalonego rytmu przeglądu.